部門負(fù)責(zé)人：張靖

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：張靖

制     表: 曲曉惠

公開(kāi)日期：2025年1月13日

目    錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)全市生態(tài)公益林區(qū)劃界定、規(guī)劃方案和年度計(jì)劃的編制、補(bǔ)償資金兌付、核查驗(yàn)收、技術(shù)指導(dǎo)、宣傳培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)縣（區(qū)）生態(tài)公益林實(shí)施方案和作業(yè)設(shè)計(jì)的審批工作；負(fù)責(zé)建立全市國(guó)家級(jí)生態(tài)公益林檔案，科學(xué)監(jiān)測(cè)國(guó)家級(jí)生態(tài)公益林資源，對(duì)國(guó)家級(jí)生態(tài)公益林有害生物防治、森林火災(zāi)及時(shí)監(jiān)控和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)；負(fù)責(zé)配合省林業(yè)和草原局對(duì)我市公益林檢查、驗(yàn)收、生態(tài)效益監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)建立國(guó)家級(jí)公益林新增、遞減、征占用林地臺(tái)賬工作；負(fù)責(zé)全市公益林護(hù)林員和生態(tài)護(hù)林員選聘管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市森林保險(xiǎn)工作。我單位自成立以來(lái)認(rèn)真實(shí)施《森林法》、《甘肅省公益林區(qū)劃界定辦法》、《甘肅省公益林管理辦法》，認(rèn)真落實(shí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償政策，對(duì)我市公益林保護(hù)和發(fā)展起到了積極作用，公益林面積穩(wěn)定，公益林質(zhì)量和管理水平不斷提高，生態(tài)功能得到了有效發(fā)揮。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市生態(tài)林業(yè)基金管理辦公室是天水市林業(yè)和草原局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，正科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)。事業(yè)編制7人，在職實(shí)有人數(shù)6人，無(wú)退休人員。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算121.8萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2024年預(yù)算增加4.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入121.8萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算121.8萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表3），比2024年預(yù)算增加4.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%。其中：基本支出121.8萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4），主要是：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出10.86萬(wàn)元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.7萬(wàn)元；

3.農(nóng)林水支出96.68萬(wàn)元；

4.住房保障支出8.56萬(wàn)元；

四、一般公共預(yù)算情況

2025年部門一般公共預(yù)算支出121.8萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出121.8萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，基數(shù)增加。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出106萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出13.5萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（三）支出功能分類說(shuō)明

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)，2025年預(yù)算數(shù)為96.68萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加3.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，基數(shù)增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2025年預(yù)算數(shù)為10.73萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.86%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，基數(shù)增加。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，2025年預(yù)算數(shù)為0.13萬(wàn)元，比2024年持平。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101101行政單位醫(yī)療，2025年預(yù)算數(shù)為4.36萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.83%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，基數(shù)增加。

5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2025年預(yù)算數(shù)為1.34萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.49%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，基數(shù)增加。

6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2210201住房公積金，2025年預(yù)算數(shù)為8.56萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.51%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，基數(shù)增加。

五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表8），比2024年預(yù)算無(wú)變化。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。與2024年預(yù)算持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4.培訓(xùn)費(fèi)0.54萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，基數(shù)增加。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.04萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表9），比2024年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，增長(zhǎng)的主要原因是基數(shù)增加。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為0.4萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約5萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門無(wú)部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)30個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市生態(tài)林業(yè)基金管理辦公室

2025年1月13日

附件：1.天水市生態(tài)林業(yè)基金管理辦公室2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

2. 天水市生態(tài)林業(yè)基金管理辦公室2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表。