部門負(fù)責(zé)人：張世偉

財務(wù)負(fù)責(zé)人：張世偉

制      表：侯彥中

公開日期：2025年1月14日

目    錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

林業(yè)規(guī)劃設(shè)計調(diào)查、林業(yè)生態(tài)工程檢查驗(yàn)收等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市林業(yè)勘察設(shè)計隊(duì)是科級事業(yè)單位，主管單位是天水市林草局，單位編制12人，2024年底在職實(shí)有人數(shù)12人。退休人員5人。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算183.56萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加3.85萬元，增長2.14%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入183.56萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算183.56萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加3.85萬元，增長2.14%。其中：基本支出183.56萬元，占100%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會保障就業(yè)支出18.49萬元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.17萬元；

3.農(nóng)林水支出142.00萬元；

4.住房保障支出13.90萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年部門一般公共預(yù)算支出183.56萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出183.56萬元，比2024年預(yù)算增加3.85萬元，增長2.14%，增長的主要原因是人員增加。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出171.22萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出12.34萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

天水市林業(yè)勘察設(shè)計隊(duì)2025年無項(xiàng)目預(yù)算。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2080502事業(yè)單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為1.0萬元，比2024年預(yù)算持平。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，2025年預(yù)算數(shù)為17.27萬元，比2024年預(yù)算增加0.69萬元，增長4.16%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2089999其他社會保障和就業(yè)支出，2025年預(yù)算數(shù)為0.22萬元，比2024年預(yù)算減少0.19萬元，降低4.63%，降低的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101102 事業(yè)單位醫(yī)療，2025年預(yù)算數(shù)為7.02萬元，比2024年預(yù)算增加0.28萬元，增長4.16%，下增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2025年預(yù)算數(shù)為2.16萬元，比2024年預(yù)算增加0.09萬元，增長4.34%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)，2025年預(yù)算數(shù)為142.0萬元，比2024年預(yù)算增加5.68萬元，增長4.17%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

7、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2210201住房公積金，2025年預(yù)算數(shù)為13.90萬元，比2024年預(yù)算增加0.63萬元，增長4.75%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

培訓(xùn)費(fèi)0.85萬元，比2024年預(yù)算增加 0.02萬元，增長2.41%，與2024年基本持平。

（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年無會議費(fèi)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預(yù)算總額0.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.7萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為12.29萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)0個、三級指標(biāo)0個；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)0個、三級指標(biāo)0個。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市林業(yè)勘察設(shè)計隊(duì)

2025年1月15日

附件：1.天水市林業(yè)勘察設(shè)計隊(duì)2025年部門預(yù)算公開表

2.天水市林業(yè)勘察設(shè)計隊(duì)2025年部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目績效目標(biāo)表