單位負(fù)責(zé)人：樊華

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：馮耀

制      表：陳丹彤

公開日期：2025年1月14日

目    錄

第一部分  單位基本概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)單位所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

天水市林業(yè)和草原局是市政府工作部門，由天水市自然資源局領(lǐng)導(dǎo)和管理，加掛天水市綠化委員會(huì)辦公室牌子。部門工作職能簡述如下：

1.貫徹執(zhí)行國家林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織開展森林、草原、濕地和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。

2.組織全市林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育、指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物的防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)全市森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。按事權(quán)劃分，指導(dǎo)公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)全市荒漠化防治工作。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃，貫徹執(zhí)行國家濕地保護(hù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)全市陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查。指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護(hù)地。編排各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施。提出新建、調(diào)整全市各級(jí)各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，負(fù)責(zé)世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。監(jiān)督管理自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園和森林公園等各類自然保護(hù)地，組織實(shí)施各類自然保護(hù)地生態(tài)修復(fù)工作。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)全市林業(yè)草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

7.擬訂全市林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策、擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

8.指導(dǎo)全市國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理全市林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

9.負(fù)責(zé)落實(shí)全市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編排森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警工作。必要時(shí)，可以提請市應(yīng)急管理局，以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

10.監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央、省、市級(jí)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家和省級(jí)財(cái)政性資金安排建議，編制部門預(yù)算并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)林業(yè)和草原年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

11.負(fù)責(zé)市林業(yè)和草原科技、教育工作，指導(dǎo)全市林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)。

12.完成市委、市政府及省林草局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

天水市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)共設(shè)8個(gè)科室，分別是辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、造林綠化科、資源林政科、改革發(fā)展科、自然保護(hù)地管理科、草原管理科、野生動(dòng)植物保護(hù)和濕地管理科。其中資源林政科加掛政務(wù)服務(wù)管理科和天然林保護(hù)辦公室牌子。較機(jī)構(gòu)改革前，撤銷了護(hù)林防火指揮部辦公室和政工人事科2個(gè)科室，新增了自然保護(hù)地管理科、草原管理科、野生動(dòng)植物保護(hù)和濕地管理科3個(gè)科室。目前市林業(yè)和草原局局屬單位為6個(gè)，其中副縣級(jí)單位1個(gè)，為天水市林業(yè)外資項(xiàng)目管理辦公室；科級(jí)事業(yè)單位5個(gè)，分別為天水市林業(yè)科學(xué)研究所、天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心、天水市野生動(dòng)植物保護(hù)中心、天水市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)隊(duì)、天水市生態(tài)林業(yè)基金管理辦公室。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

天水市林業(yè)外資項(xiàng)目管理辦公室、天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心、天水市野生動(dòng)植物保護(hù)中心、天水市生態(tài)林業(yè)基金管理辦公室4個(gè)單位為參照公務(wù)員管理單位。

（三）所屬事業(yè)單位

天水市林業(yè)科學(xué)研究所及天水市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)隊(duì)為局屬2個(gè)事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算655.07萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加26.46萬元，增長4.21%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入628.61萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算655.07萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加26.46萬元，增長4.21%。其中：基本支出640.07萬元，占97.71%；項(xiàng)目支出15萬元，占2.28%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出75.91萬元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.33萬元；

3.農(nóng)林水支出501.41萬元；

4.住房保障支出44.42萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年單位一般公共預(yù)算支出655.07萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出640.07萬元，比2024年預(yù)算增加11.46萬元，增長1.82%，增長的主要原因是單位增人增資，人員經(jīng)費(fèi)及工資獎(jiǎng)金等增加。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出570.21萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出69.86萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出15萬元，比2024年預(yù)算增加15萬元，增長100%，增長的主要原因是2025年部門預(yù)算“一下”控制數(shù)中已下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15萬元。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2080501行政單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為19.12萬元，比2024年預(yù)算增加1.26萬元，增長7.05%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2025年預(yù)算數(shù)為56.08萬元，比2024年預(yù)算增加0.85萬元，增長1.54%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，2025年預(yù)算數(shù)為0.70萬元，比2024年預(yù)算增加0.01萬元，增長1.45%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101101 行政單位醫(yī)療，2025年預(yù)算數(shù)為22.78萬元，比2024年預(yù)算減少0.34萬元，下降1.51%，下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2025年預(yù)算數(shù)為7.01萬元，比2024年預(yù)算增加0.11萬元，增長1.59%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為3.53萬元，比2024年預(yù)算增加0.23萬元，增長6.97%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

7、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2130201行政運(yùn)行，2025年預(yù)算數(shù)為486.41萬元，比2024年預(yù)算增加8.05萬元，增長1.68%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

8、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2130207森林資源管理，2025年預(yù)算數(shù)為15.00萬元，比2024年預(yù)算增加15萬元，增長100%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

9、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2210201住房公積金，2025年預(yù)算數(shù)為44.42萬元，比2024年預(yù)算增加0.59萬元，增長1.35%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元（詳見單位預(yù)算公開表8），與2024年相比無增減變化。

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年相比無增減變化，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2024年相比無增減變化，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），與2024年相比無增減變化，與上年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)2.83萬元，比2024年預(yù)算增加0.05萬元，增長1.80%，增長的主要原因是培訓(xùn)費(fèi)用在合理區(qū)間內(nèi)小幅度增加。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，與2024年相比無增減變化，與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40.43萬元（詳見單位預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算增加12.69萬元，增長45.74%，增長的主要原因是2025年部門預(yù)算“一下”控制數(shù)中已下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（辦公費(fèi)）15萬元。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預(yù)算總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為65.15萬元。其中：辦公用房530.95平方米，價(jià)值4.18萬元。共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計(jì)劃。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市林業(yè)和草原局

2025年1月14日

附件：1.天水市林業(yè)和草原局2025年單位預(yù)算公開表

2.天水市林業(yè)和草原局2025年單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目績效目標(biāo)表