部門負責人：付軍珍

財務負責人：付軍珍

制      表：毛秀梅

公開日期：2025年1月13日

目    錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

一、單位職責

（1）市內(nèi)執(zhí)行《中華人民共和國野生動物保護法》、《中華人民共和國陸生野生動物保護實施條例》、《野生植物保護條例》、《甘肅省實施野生動物保護法辦法》、《甘肅省陸生野生保護動物造成人身傷害和財產(chǎn)損失補償辦法》等法律法規(guī)，并對這些法律法規(guī)在市內(nèi)的執(zhí)行進行督促檢查和進行法制宣傳教育的主辦單位。

（2）市內(nèi)依法對野生動植物資源管理和建設的主管部門，定期對全市野生動植物資源進行調(diào)查，建立資源檔案，掌握資源管護現(xiàn)狀并予以檢測，為國家和省上在本市內(nèi)合理利用野生動物資源提供科學依據(jù)。

（3）監(jiān)督管理全市野生動物馴養(yǎng)繁殖、野生植物培育和野生動植物經(jīng)營利用等管理工作。復核確認縣級林業(yè)部門對野生保護動物造成人身傷害和財產(chǎn)損失補償提出認定意見書，依法或提出制定本市保護、發(fā)展、經(jīng)營、利用野生動植物資源的具體工作規(guī)定，并加以實施。

（4）依法查處亂捕濫獵、亂罰濫采野生植物資源、破壞野生動物棲息環(huán)境、濕地資源和自然保護區(qū)的違法行為。

（5）協(xié)調(diào)全市各縣區(qū)野生動植物管理部門的工作，并對各項業(yè)務工作進行指導、監(jiān)督和檢查，實施對有關人員的業(yè)務和崗位培訓。

二、機構設置

天水市野生動植物保護中心是市林業(yè)和草原局下屬參照公務員法管理事業(yè)單位，正科級事業(yè)機構。事業(yè)編制12人，在職實有人數(shù)8人（其中：一級主任科員1人，鄉(xiāng)科級正職1人，鄉(xiāng)科級副職1人，三級主任科員2人，科員1人，技師1人，初級工1人），退休人員4人及遺屬補貼人員2人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算135.56萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加2.27萬元，增長1.70%。其中：一般公共預算財政撥款收入135.56萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算135.56萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加2.27萬元，增長1.70%。其中：基本支出135.56萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出15.46萬元；

2.衛(wèi)生健康支出6.79萬元；

3.農(nóng)林水支出103.83萬元；

4.住房保障支出9.48萬元；

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出135.56萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出135.56萬元，比2024年預算增加2.27萬元，增長1.7%，增長的主要原因是單位職工正常晉升及職級的變化。

其中：人員經(jīng)費支出120.53萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費支出15.03萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款項目支出0萬元。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2130204機構運行，2025年預算數(shù)為103.83萬元，比2024年預算增加1.52萬元，增長1.49%，增長的主要原因是人員職務職級晉升以及職工正常晉升工資增加。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2080501行政單位離退休，2025年預算數(shù)為3.48萬元，比2024年預算增加0.89萬元，增長7.51%，增長的主要原因是退休職工工資增加。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2025年預算數(shù)為11.83萬元，比2024年預算增加0.2萬元，增長1.72%，增長的主要原因是工資增加，養(yǎng)老基數(shù)增加。

4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2089999其他社會保障和就業(yè)支出，2025年預算數(shù)為0.15萬元，與2024年預算持平。

5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2101101 行政單位醫(yī)療，2025年預算數(shù)為4.81萬元，比2024年預算增加0.09萬元，增長1.91%，增長的主要原因是工資增加，基數(shù)增加。

6、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2101103公務員醫(yī)療補助，2025年預算數(shù)為1.48萬元，比2024年預算增加0.03萬元，增長2.07%，增長的主要原因是工資增加，基數(shù)增加。

7、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預算數(shù)為0.5萬元，比2024年預算增加0.04萬元，增長8.7%，增長的主要原因是工資增加，基數(shù)增加。

8、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）：2210201住房公積金，2025年預算數(shù)為9.48萬元，比2024年預算增加0.14萬元，增長1.5%，增長的主要原因是工資增加，基數(shù)增加。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出0萬元，與2024年預算無變化。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年預算持平。

2.公務接待費0萬元，與2024年預算持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，與2024年預算持平。

（二）培訓費預算情況說明

4. 培訓費0.59萬元，比2024年預算增加0.01萬元，增加1.72%，增加的主要原因是基數(shù)增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，與2024年預算持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

2025年機關運行經(jīng)費財政撥款預算7.47萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加0.09萬元，增長1.22%，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費2.44萬元，電費0.20萬元，郵電費0.3萬元，差旅費2.4萬元，福利費2.03萬元，增長的主要原因是基數(shù)增加。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額1.3萬元，其中：政府采購貨物預算1.3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為10.83萬元。其中：辦公用房45平方米，價值0.24萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約10萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本單位無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標30個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市野生動植物保護中心

2025年1月13日

附件：1.天水市野生動植物保護中心2025年部門預算公開表

2.天水市野生動植物保護中心2025年部門整體支出績效目標表